金华市综合行政执法局2022年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作。统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。研究提出推进和完善全市综合行政执法改革的方案并督促落实。负责宣传、贯彻、执行国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定。起草综合行政执法地方性法规规章草案，拟订综合行政执法规范性文件并组织实施。

2.负责行政执法指导协调，承担市行政执法统筹协调指挥领导小组、市综合行政执法工作部门联席会议办公室的日常工作。牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

3.负责行使城市管理的组织计划、综合协调、检查监督职能。承担市城市管理委员会办公室的日常工作，负责组织实施市城市管理委员会决定的各项城市管理方案。督查考评全市城市管理工作。协调、督促、指导市直各部门和各县（市、区）开展城市管理工作。负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责组织起草有关城市管理的规范性文件和管理标准，并组织实施。协调处理城市管理委员会成员单位和各部门在城市管理方面的关系以及在城市管理中遇到的矛盾和问题。引导和发动社会力量参与城市管理。

4.统筹协调和指导监督全市综合行政执法队伍规范化建设。组织制定综合行政执法队伍规范化建设标准并督促落实。统筹推进全市综合行政执法信息化建设，负责实施市级“智慧城市管理”工作，协调、指导、监督各县（市、区）的“智慧城市管理”工作，加强与“基层治理四平台”的对接。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

5.集中行使市容环境卫生、城乡规划（法律、法规、规章规定由乡镇政府行使的除外）、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（城市道路、广场等室外公共场所无照经营违法行为）、公安交通（人行道违法停车）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。

6.承担养犬管理主管部门职责，负责养犬管理相关工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.有关职责分工。

（1）关于综合行政执法范围内的执法。市综合行政执法局负责深化和完善全市综合行政执法，牵头提出优化综合行政执法事项的建议；指导县（市、区）综合行政执法队伍规范化建设，督促县（市、区）综合行政执法部门加强协调配合和按要求履行日常巡查、执法监管，并及时将县（市、区）综合行政执法部门的重要执法信息抄送市级相关业务主管部门。市级相关业务主管部门承担行业监管主体责任，依法制定行政监管规范、标准并及时抄送市综合行政执法局；负责县（市、区）综合行政执法部门相关领域的业务指导，督促县（市、区）业务主管部门加强协调配合。各级各部门要上下联动、相互配合，协同落实综合行政执法各环节相关工作，确保行政管理和行政执法接转有序。

（2）关于市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域的执法。市级市场监管、生态环境、文化和旅游、交通运输、农业农村部门负责指导所属领域行政执法。市综合行政执法局负责指导市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业领域间和领域内相关部门间的执法协调。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市综合行政执法局部门决算包括：局本级决算、局下属事业单位金华市城市管理服务中心和金华火车站站前区域综合管理中心。

纳入金华市综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.金华市综合行政执法局（本级）

2.金华市城市管理服务中心

3.金华火车站站前区域综合管理中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6038.24万元，支出总计6038.24万元,与2021年度相比，各增加9.88万元，增长0.16%。主要原因是：本年度因人员调入、划转和军转干安置，增加了人员类等基本支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6038.24万元；包括财政拨款收入6038.24万元（其中，一般公共预算6038.24万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6038.24万元，其中基本支出3522.54万元，占58.34%；项目支出2515.70万元，占41.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6038.24万元，支出总计6038.24万元，与2021年相比，各增加9.88万元，增长0.16%。主要原因是本年度因人员调入、划转和军转干安置，增加了人员类等基本支出；财政拨款支出年初预算数5864.65万元，完成年初预算的102.96%，主要原因是年中追加了因人员调入、划转和军转干安置而增加的人员类等基本支出预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6038.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.88万元，增长0.16%。主要原因是：本年度因人员调入、划转和军转干安置，增加了人员类等基本支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6038.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出283.17万元,占4.69%；卫生健康（类）支出86.57万元,占1.43%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5584.58万元,占92.49%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出83.92万元,占1.39%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5864.65万元，支出决算为6038.24万元,完成年初预算的102.96%，主要原因是年中追加了因人员调入、划转和军转干安置而增加的人员类等基本支出预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划，完成预期绩效目标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划，完成预期绩效目标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为126.35万元，支出决算为167.72万元，完成年初预算的132.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是年中社保缴纳基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.17万元，支出决算为81.11万元，完成年初预算的128.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是年中社保缴纳基数调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.22万元，比年初预算增加34.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了民政推介就业人员的工资福利补差支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.4万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的122.08%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是年中社保缴纳基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.62万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算计划，严控各项费用的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，比年初预算增加2.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整社保缴费基数，追加公务员医疗补助支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为5515.91万元，支出决算为5584.58万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了因人员调入、划转和军转干安置而增加的部分支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.08万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人退休而减少了住房公积金的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3522.54万元，其中：

人员经费2418.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费同、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1103.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.86万元，支出决算为11.45万元，完成全年预算的96.54%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本部门进一步加强了公务接待费和公务用车运行维护费支出的控制。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少2.34万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.56万元，占83.49%，与2021年度相比，减少0.19万元，下降1.95%，主要原因是本部门进一步加强了公务用车运行维护费支出的控制；公务接待费支出决算为1.89万元，占16.51%，与2021年度相比，减少0.79万元，下降29.48%，主要原因是本部门进一步加强了公务接待费支出的控制。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算计划，严控公务用车购置及运行维护费用的支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9.56万元，支出9.56万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算计划，严控公务用车运行维护费用的支出。主要用于局本级“大综合一体化”行政执法改革督导和下属单位城市管理过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.3万元，支出决算为1.89万元，完成全年预算的82.17%。国内公务接待14批次，累计119人次。主要用于接待上级单位来金督查、调研工作和外地来金学习考察的兄弟单位人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门进一步加强了公务接待费支出的控制。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.89万元，主要用于上级单位来金督查、调研工作和外地兄弟单位人员来金学习考察的接待14批次，累计119人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为199.78万元，支出决算为298.29万元，完成年初预算的149.31%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度非编聘用人员的工资福利支出调整到劳务费列支；二是本年度新增5人（其中：调入2人，安置军转干1人、划转2人）。比2021年度增加14.29万元，增长5.03%，主要原因是本年度因调入等新增5人。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额725.75万元，其中：政府采购货物支出115.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出610.56万元。授予中小企业合同金额128.84万元，占政府采购支出总额的17.75%。其中，授予小微企业合同金额128.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.24%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是“大综合一体化”行政执法改革督查和城市管理服务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市综合行政执法局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目一级项目4个，二级项目15个，资金2481.48万元，占一般公共预算项目支出总额的98.64%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

金华市综合行政执法局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。

其中，智慧城管信息采集项目和餐厨废弃物处置综合经费项目绩效自评具体情况如下：

餐厨废弃物处置综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.82分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1191.3万元，执行数为1191.14万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度，金华市餐厨废弃物收运处置项目运行良好，全年收运处置32850吨，按月及时补贴运营企业1186.8万元。二是全年对厂区进行臭气检测16次共4.34万元，无超标排放情况，保障处置中心合规合法运行，监管平台运行平稳，通过线上对运营公司进行监管效果良好，达到预期目标。发现的问题及原因：一是2022年市区餐饮行业受疫情影响较大，餐厨废弃物量明显减少。二是疫情影响，设备故障技术人员无法及时到位保障，影响处置。下一步改进措施：一是疫情结束后，及时收运；二是下一步进行技改，上餐厨二期项目，减少设备故障。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展部门项目绩效评价，无评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件2：金华市城市管理服务中心2022年单位决算公开.pdf

附件3：金华火车站站前区域综合管理中心2022年度单位决算.pdf