金华市综合行政执法局(汇总）2019年度部门决算

一、金华市综合行政执法局(汇总）概况

（一）部门职责

1.统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作。统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。研究提出推进和完善全市综合行政执法改革的方案并督促落实。负责宣传、贯彻、执行国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定。起草综合行政执法地方性法规规章草案，拟订综合行政执法规范性文件并组织实施。

2.负责行政执法指导协调，承担市行政执法统筹协调指挥领导小组、市综合行政执法工作部门联席会议办公室的日常工作。牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

3.负责行使城市管理的组织计划、综合协调、检查监督职能。承担市城市管理委员会办公室的日常工作，负责组织实施市城市管理委员会决定的各项城市管理方案。督查考评全市城市管理工作。协调、督促、指导市直各部门和各县（市、区）开展城市管理工作。负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责组织起草有关城市管理的规范性文件和管理标准，并组织实施。协调处理城市管理委员会成员单位和各部门在城市管理方面的关系以及在城市管理中遇到的矛盾和问题。引导和发动社会力量参与城市管理。

4.统筹协调和指导监督全市综合行政执法队伍规范化建设。组织制定综合行政执法队伍规范化建设标准并督促落实。统筹推进全市综合行政执法信息化建设，负责实施市级“智慧城市管理”工作，协调、指导、监督各县（市、区）的“智慧城市管理”工作，加强与“基层治理四平台”的对接。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

5.集中行使市容环境卫生、城乡规划（法律、法规、规章规定由乡镇政府行使的除外）、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（城市道路、广场等室外公共场所无照经营违法行为）、公安交通（人行道违法停车）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21个方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。

6.承担养犬管理主管部门职责，负责养犬管理相关工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.有关职责分工。

（1）关于综合行政执法范围内的执法。市综合行政执法局负责深化和完善全市综合行政执法，牵头提出优化综合行政执法事项的建议；指导县（市、区）综合行政执法队伍规范化建设，督促县（市、区）综合行政执法部门加强协调配合和按要求履行日常巡查、执法监管，并及时将县（市、区）综合行政执法部门的重要执法信息抄送市级相关业务主管部门。市级相关业务主管部门承担行业监管主体责任，依法制定行政监管规范、标准并及时抄送市综合行政执法局；负责县（市、区）综合行政执法部门相关领域的业务指导，督促县（市、区）业务主管部门加强协调配合。各级各部门要上下联动、相互配合，协同落实综合行政执法各环节相关工作，确保行政管理和行政执法接转有序。

（2）关于市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域的执法。市级市场监管、生态环境、文化和旅游、交通运输、农业农村部门负责指导所属领域行政执法。市综合行政执法局负责指导市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业领域间和领域内相关部门间的执法协调。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市综合行政执法局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局下属事业单位金华市城市管理服务中心和金华市铁路新客站站前区管理领导小组办公室决算。

纳入金华市综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市城市管理服务中心

2. 金华市铁路新客站站前区管理领导小组办公室

二、金华市综合行政执法局(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、金华市综合行政执法局(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,996.38万元，与2018年度相比，收、支总计各增加747.99万元，增长11.97%。主要原因是：本年度市委市政府对我局下属事业单位金华市铁路新客站站前区管理领导小组办公室进行了机构改革，由原先临时机构改为正科级公益一类全额拨款事业单位，新增正式编制5人，编外聘用人员增加到90人。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,996.38万元；包括财政拨款收入6,250.53万元（其中，一般公共预算6,250.53万元，政府性基金预算0万元），占收入合计89.34%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入745.85万元，占收入合计10.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,125.56万元，其中基本支出2,845.26万元，占46.45%；项目支出3,280.3万元，占53.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,250.53万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加579.29万元，增长10.21%。主要原因是：本年度市委市政府对我局下属事业单位金华市铁路新客站站前区管理领导小组办公室进行了机构改革，由原先临时机构改为正科级公益一类全额拨款事业单位，新增正式编制5人，编外聘用人员增加到90人。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,035.87万元，占本年支出合计的98.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1732.33万元，增长40.25%。主要原因是：一是餐厨废弃物集中收运补贴标准的提高；二是下属单位金华市铁路新客站站前区管理领导小组办公室由原先临时机构改为正科级公益一类全额拨款事业单位，新增正式编制5人，编外聘用人员增加到90人。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,035.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.2万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出221.99万元,占3.68%；卫生健康（类）支出74.16万元,占1.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,576.63万元,占92.39%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出156.89万元,占2.6%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4977.54万元，支出决算为6,035.87万元,完成年初预算的121.26%，主要原因：一是年中追加新增人员及增资人员经费；二是因工作需要追加部分项目支出经费，如餐厨废弃物集中收运处置项目补贴标准提高而追加的经费等。其中：

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关部门要求，财政部门依据上年度社会平均工资年中追加民政推介就业安置人员的工资、奖金、社保等补差收入。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为3510.73万元，支出决算为3725.35万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加增人（调入3人和安置军转干1人）经费；二是正式在编人员年中追加增资经费等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为1032.5万元，支出决算为1851.28万元，完成年初预算的179.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加部分项目支出经费，如餐厨废弃物集中收运处置项目补贴标准提高而追加的经费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,829.6万元，其中：

人员经费2,570.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费259.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7.9万元，下降100%。主要原因是：本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.8万元，支出决算为12.74万元，完成预算的61.25%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门本年度进一步压缩了“三公”经费的支出，主要是减少了公务接待费和公务用车运行维护费的开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.5万元，下降100%，主要原因是本部门本年度未安排公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.7万元，占76.17%，与2018年度相比，增加1.68万元，增长20.94%，主要原因是下属单位市城管服务中心为配合我市创建全国文明城市，加大日常巡查工作量，增加公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为3.04万元，占23.83%，与2018年度相比，增加1.31万元，增长75.72%，主要原因是我市在2018年度创建全国文明城市考核中取得了地级市第一名的好成绩，2019年度来金学习考察的兄弟单位有所增加，业务接待费也有所上升。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是近两年都未安排因公出国（境）费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14.8万元，支出决算为9.7万元，完成预算的65.54%。决算数小于预算数的主要原因是城市管理服务中心进一步加强了公车管理，严控公务用车运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出9.7万元，主要用于城市管理服务和执法过程中等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为3.04万元，完成预算的50.66%。主要用于接待外地来金学习考察的兄弟单位等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步加强了公务接待管理，减少了不必要的接待，严格控制在标准以内接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次，累计252人次。

外宾接待支出0万元，主要用于未发生；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.04万元，主要用于接待外地来金学习考察的兄弟单位等支出。接待252人次，27批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市综合行政执法局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目24个，共涉及资金3622.31万元，占一般公共预算项目支出总额的60.01%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体支出绩效评价全部为良好或优秀。只有“餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市建设资金”等个别项目因项目前期需通过发改部门立项、可行性研究、招投标等一系列程序，耗时较长，存在项目预算执行率偏低的现象。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

金华市综合行政执法局在2019年度部门决算中反映城市管理工作经费奖励资金及餐厨废弃物集中收运处置项目绩效自评结果。

城市管理工作经费奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良”。项目全年预算数为287万元，执行数为287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：金华市城市管理工作经费奖励资金从2019年1月份起对12个街道落实交办制及目标责任制，并按照《金华市城市管理工作考核办法》对其进行考核，根据考核排名发放考核奖励资金。 2019年已发放考核奖励资金287万元，资金执行率达100%。发现的问题及原因：2019年各街道“城市管理工作经费奖励资金”主要用于发放执法中队城管聘用人员从事该项工作的加班费等支出，占比较高。下一步改进措施：我局针对此情况，向各街道（乡镇）下发《关于规范使用城市管理工作经费奖励资金的函》，同时出台《金华市城市管理工作经费奖励资金管理暂行规定》，规范奖励资金的使用。

餐厨废弃物集中收运处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1465.15万元，执行数为1464.6万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：餐厨废弃物集中收运处置项目全年完成处置33002.58吨餐厨垃圾。发现的问题及原因：我市餐厨废弃物集中收运处置项目是国家第二批试点城市，因设计建设较早，存在设备落后、与目前国内最先进的工艺有差距；下一步改进措施：一是积极争取政府投入；二是督促餐厨废弃物集中收运处置中心（企业方）增加投入资金对臭气处理系统及厂区环境进行升级改造，提升处理垃圾工艺，努力增加社会满意度。

（金华市本级财政支出项目绩效自评表，见附件）

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。

 市财政部门组织中介机构对我局2019年度智慧城管信息采集项目进行了重点评价，评价结果为良好，项目绩效评价报告见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

（金华市本级财政支出项目绩效自评汇总表，见附件）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出181.85万元，比年初预算数增加15.74万元，增长9.47%，主要原因：一是2019年上半年增加（调入和安置军转干）了4名在编在岗人员；二是财政部门把正式人员每月200元的工作餐补贴列入其他商品和服务支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额532.08万元，其中：政府采购货物支出315.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.06万元。授予中小企业合同金额910.77万元，占政府采购支出总额的171.17%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，金华市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是城市管理服务中心业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1.2019年度部门决算公开表.xls

附件2.(城市管理工作经费奖励资金）2019年度金华市本级财政支出项目绩效自评表.docx

附件3.（餐厨废弃物集中收运处置经费）2019年度金华市本级财政支出项目绩效自评表.doc

附件4.（重点评价）行政执法局2019年度购买智慧信息采集服务绩效评价报告.docx

附件5.金华市本级财政支出项目绩效自评情况汇总表.docx