金华市综合行政执法局2020年部门预算

一、金华市综合行政执法局概况

（一）主要职能。

1.统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作。统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。研究提出推进和完善全市综合行政执法改革的方案并督促落实。负责宣传、贯彻、执行国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定。起草综合行政执法地方性法规规章草案，拟订综合行政执法规范性文件并组织实施。

2.负责行政执法指导协调，承担市行政执法统筹协调指挥领导小组、市综合行政执法工作部门联席会议办公室的日常工作。牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分，并监督实施。协调综合行政执法范围内市级相关业务主管部门执法配合有关事宜。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

3.负责行使城市管理的组织计划、综合协调、检查监督职能。承担市城市管理委员会办公室的日常工作，负责组织实施市城市管理委员会决定的各项城市管理方案。督查考评全市城市管理工作。协调、督促、指导市直各部门和各县（市、区）开展城市管理工作。负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责组织起草有关城市管理的规范性文件和管理标准，并组织实施。协调处理城市管理委员会成员单位和各部门在城市管理方面的关系以及在城市管理中遇到的矛盾和问题。引导和发动社会力量参与城市管理。

4.统筹协调和指导监督全市综合行政执法队伍规范化建设。组织制定综合行政执法队伍规范化建设标准并督促落实。统筹推进全市综合行政执法信息化建设，负责实施市级“智慧城市管理”工作，协调、指导、监督各县（市、区）的“智慧城市管理”工作，加强与“基层治理四平台”的对接。协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

5.集中行使市容环境卫生、城乡规划（法律、法规、规章规定由乡镇政府行使的除外）、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（城市道路、广场等室外公共场所无照经营违法行为）、公安交通（人行道违法停车）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21个方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权。

6.承担养犬管理主管部门职责，负责养犬管理相关工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.有关职责分工。

（1）关于综合行政执法范围内的执法。市综合行政执法局负责深化和完善全市综合行政执法，牵头提出优化综合行政执法事项的建议；指导县（市、区）综合行政执法队伍规范化建设，督促县（市、区）综合行政执法部门加强协调配合和按要求履行日常巡查、执法监管，并及时将县（市、区）综合行政执法部门的重要执法信息抄送市级相关业务主管部门。市级相关业务主管部门承担行业监管主体责任，依法制定行政监管规范、标准并及时抄送市综合行政执法局；负责县（市、区）综合行政执法部门相关领域的业务指导，督促县（市、区）业务主管部门加强协调配合。各级各部门要上下联动、相互配合，协同落实综合行政执法各环节相关工作，确保行政管理和行政执法接转有序。

（2）关于市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域的执法。市级市场监管、生态环境、文化和旅游、交通运输、农业农村部门负责指导所属领域行政执法。市综合行政执法局负责指导市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业领域间和领域内相关部门间的执法协调。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，金华市综合行政执法局部门预算包括：局本级预算、下属金华市城市管理服务中心和金华火车站站前区域综合管理办公室单位预算。

二、金华市综合行政执法局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市综合行政执法局2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，金华市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转（国库集中支付权责发生制结转）收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出（按功能科目大类）。金华市综合行政执法局2020年收支总预算6440.27万元。

（二）关于金华市综合行政执法局2020年收入预算情况说明。

金华市综合行政执法局2020年收入预算6440.27万元，其中：上年结转679.90万元，占10.56%;一般公共预算拨款收入5760.37万元，占89.44%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

（三）关于金华市综合行政执法局2020年支出预算情况说明。

金华市综合行政执法局2020年支出预算6440.27万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出27.34万元、社会保障和就业支出196.81万元、卫生健康支出74.90万元、城乡社区支出5976.37万元、住房保障支出164.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2406.09万元，占37.36%；日常公用支出298.89万元，占4.64%；项目支出3735.29万元，占58.00%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市综合行政执法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

金华市综合行政执法局2020年财政拨款收支总预算5760.37万元。收入包括：一般公共预算5760.37万元；支出包括：教育支出27.34万元、社会保障和就业支出196.81万元、卫生健康支出74.90万元、城乡社区支出5296.47万元、住房保障支出164.85万元。

（五）关于金华市综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款5760.37万元，比2019年执行数减少487.48万元，主要是城乡社区支出减少所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出27.34万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出196.81万元，占3.42%；卫生健康（类）支出74.90万元，占1.30%；城乡社区（类）支出5296.47万元，占91.95%；住房保障（类）支出164.85万元，占2.86%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）27.34万元，主要用于业务培训等费用。
    （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.84万元，主要用于综合行政执法退休人员护理补贴（80周岁以上）、医疗保险和活动费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.15万元，主要用于综合行政执法在编在岗人员和下属金华市城市管理服务中心和金华火车站站前区域综合管理办公室事业编制人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.08万元，主要用于综合行政执法在编在岗人员和下属金华市城市管理服务中心和金华火车站站前区域综合管理办公室事业编制人员职业年金缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.74万元，主要用于下属事业单位城管理服务中心退休人员医疗保险缴费和退休活动费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.46万元，主要用于综合行政执法人员的医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.44万元，主要用于下属金华市城市管理服务中心和金华火车站站前区域综合管理办公室事业编制人员医疗保险缴费。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）4000.41万元，主要用于城市管理人员的工资、办公经费和城市管理专项业务经费；市“三改一拆”办工作经费等。

 （9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1296.06万元，主要用于餐厨废弃物集中处置项目收运补贴、城管“代整治”等项目的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.85万元，主要用于城市管理人员住房公积金和住房补贴支出。

（六）关于金华市综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出情况说明。

金华市综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出2704.98万元，其中：

   人员经费2406.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费298.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市综合行政执法局2020年政府性基金预算支出情况说明。

金华市综合行政执法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市综合行政执法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

金华市综合行政执法局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为20.30万元，比2019年执行数增加7.56万元，增长59.34%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。没有增加（减少）的主要原因。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5.50万元，比上年执行数增长81.13%。主要用于接待异地城市管理人员和“三改一拆”办工作人员来金学习考察等支出。增加的主要原因是我市前两年创建全国文明城市成绩突出，接待系统内外地来金学习考察的兄弟局和上级部门检查指导的次数将会都有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算14.80万元，比上年执行数增长52.50%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.80万元，主要用于下属事业单位城市管理过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是本年度是我市创建全国文明城市的最后一年，加强城市管理工作的同时，公务用车次数预计增加，公务用车运行维护费也将有所增加。

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）。

1.机关运行经费

2020年金华市综合行政执法局本级等1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算188.78万元，比2019年预算增加22.67万元，增长13.65%，主要是由于全市各部门本年预算增加了业务培训费所致。

2.政府采购情况

2020年金华市综合行政执法局所属各预算单位采购预算总额541.87万元，其中：政府采购货物预算138.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算403.66万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

（1）总体情况。2020年金华市综合行政执法局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3055.39万元。

（2）重点项目情况：

①市“三改一拆”领导小组工作经费:总体目标：全面开展对城市规划区内旧住宅区、旧厂区和城中村的改造、拆除金华范围内违反土地管理和城乡规划等法律法规的违法建筑。通过努力，旧住宅区、旧厂区和城中村改造全面推进，违法建筑拆除搭建成效，违法建筑行为得到全面遏制。在“三改一拆”中，充分体现促发展、拓空间、优环境、保稳定、惠民生的要求。阶段性目标：全面开展“无违建县（市、区）”、“无违建乡镇（街道）”和“无违建村（社区）”创建活动，依法处置各类违法建筑，建立健全长效管理机制，全面禁止新的违法用地和新的违法建筑，确保全面完成省、市下达的拆违和“无违建”创建工作任务。深入推进旧住宅区改造、旧厂区改造和城中村改造行动，加强城乡环境综合整治，坚持拆改结合，提高土地利用率，促进城市有机更新，提升城乡环境总体水平，确保全面完成省、市下达的“三改”工作任务。

②智慧城管平台运行经费:总体目标：开展智慧城管工作，落实三项制度，城市管理工作实行标准化管理，年派遣、结案有效信息18万条，专业部门城市管理问题结案率达到95%以上，及时结案率达到90%以上，进一步提升城市管理水平，推进全国文明城市创建工作。阶段性目标：开展智慧城管工作，落实三项制度，城市管理工作实行标准化管理，年审核、交办、结案有效信息不少于18万条，核查信息10万条，并对责任部门的整改情况进行复核，专业部门城市管理问题结案率达到95%以上，及时结案率达到90%以上，进一步提升城市管理水平，推进全国文明城市创建工作。

③智慧城管信息采集经费:总体目标和阶段性目标一致，开展智慧城管工作，落实三项制度，城市管理工作实行标准化管理，对市区二环线内城区和26个乡镇集镇区进行日常督查考核，年审核、交办、结案有效信息不少于18万条，督促相关责任单位整改，进一步提升城市管理水平，推进全国文明城市创建工作和小城镇环境综合整治工作。

④（创建）犬类管理经费（文明养犬宣传、专项综合整治）：总体目标：通过开展市区犬类集中整治行动，推进常态化管理，进一步规范饲养犬只行为。阶段性目标：2020年继续开展市区犬类整治行动、推进常态化管理。进一步加强犬只登记办证、无证流浪犬收容、病犬狂犬捕杀和犬只无害化处置工作，加大宣传力度，强化公共场所禁限遛区标志标识设置和重点区域巡查管理，规范市区宠物市场管理、推进犬只收容场所配套设施建设。

⑤餐厨废弃物集中收运处置经费：总体目标是实现市区餐厨废弃物资源化利用和无害化处置，保障食品安全，美化城市环境。阶段性目标是力争2020年底前市区二环以内主要餐饮单位餐厨废弃物收运和处置全覆盖。

⑥综合养护经费：总体目标：加强金华火车站站前区域市政设施、园林、绿化的日常养护和卫生保洁，提升火车站窗口形象。阶段性目标：通过此项目的实施，不断提升站前区域综合管养水平，维护整洁有序的市容市貌，提升金华市的窗口形象，促进市民的文明素质。

5.以部门为主体的绩效目标：

加强智慧城管、餐厨废弃物集中收运处置、垃圾分类等工作，落实三项制度，逐步实现城市管理工作的标准化、精细化、数字化管理，进一步提升城市管理水平，提高城市品位，推进全国文明城市的创建工作。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2020年度部门预算公开表（市综合执法局）.xls

金华市综合行政执法局

　　2020年5月28日