金华市综合行政执法局2018年部门预算

　　一、金华市综合行政执法局概况

　　（一）主要职能

　　1．负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；

　　2．负责组织起草有关城市管理的规范性文件和管理标准，并组织实施；负责城市管理委员会决定的各项重大城市管理方案的组织实施。

　　3．负责行使城市管理的组织计划、综合协调、检查监督职能，协调处理城管委成员单位和各部门在城市管理方面的关系以及在城市管理中遇到的矛盾和问题，协调、督促、指导市直各部门和各区开展城市管理工作;

　　4．负责实施市级“数字化城市管理”工作，协调指导、监督各县（市）的“数字化城市管理”工作；

　　5．负责实施对市直相关部门、各区落实城市管理任务情况的考核工作；

　　6．宣传、贯彻、执行国务院、省政府对我市开展相对集中行政处罚权工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织拟订城市管理行政处罚的规范性文件，并组织实施。

　　7．联系、协调市城市管理相关职能部门的城市管理行政执法方面的工作，负责对县级城市管理行政执法部门的业务指导、执法培训工作。

　　8．负责对市区城市管理行政执法机构的统筹协调、监督检查、综合考评、行政执法工作和队伍建设。

　　9．负责组织开展全市性城市管理重大执法活动和专项活动；指挥和调度各区城市管理行政执法队伍集中查处违法行为。

　　10．依照城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定对违反城市市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚。

　　11．依照城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定，对违反规划管理规定的部分行为实施行政处罚。

　　12．依照城市绿化管理方面法律、法规、规章的规定，对违反城市绿化管理规定的行为实施行政处罚。

　　13．依照环境保护管理方面法律、法规、规章的规定，对违反环境保护管理规定的部分行为实施行政处罚。

　　14．依照市政公用管理方面法规、法规、规章的规定，对违反市政公用管理规定的行为实施行政处罚。

　　15．依照工商行政管理方面法律、法规、规章的规定，对在城市道路、广场等室外公共场所无照经营的行为实施行政处罚。

　　16．依照公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占城市人行道的行为实施行政处罚。

　　17．负责临时占用城市道路、公共绿地内开设商业、服务摊点等行政许可审批工作。

　　18．行使市区人工湖区域内的采砂行政许可权和行政处罚权。

　　19．牵头负责市区犬只管理，负责市区犬只饲养的注册登记，无牌犬、野犬和狂犬的处置，以及对饲养犬只影响市区环境卫生和无照商贩室外犬类交易等违法行为的行政处罚。

　　20．负责受理城市管理行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

　　21．行使省人民政府批准划转的其他行政处罚权，承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，金华市综合行政执法局部门预算包括：局本级预算、下属金华市城市管理服务中心和金华铁路新客站站前区管理领导小组办公室等单位预算。

　　二、金华市综合行政执法局2018年部门预算安排情况说明

　　（一）收支预算的总体安排情况

　　按照综合预算的原则，金华市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转（国库集中支付权责发生制结转）收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出（按功能科目大类）。金华市综合行政执法局2018年收支总预算6928.04万元。

　　（二）收入预算总体安排情况

　　金华市综合行政执法局2018年收入预算6928.04万元，其中：一般公共预算拨款收入4335.66万元，占62.58%；政府性基金预算拨款收入2016.33万元，占29.1%；上年结转（国库集中支付权责发生制结转）收入576.05万元，占8.32%。

　　（三）支出预算总体安排情况

　　金华市综合行政执法局2018年支出预算6928.04万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出10.81万元、社会保障和就业支出224.57万元、医疗卫生与计划生育支出74.82万元、城乡社区支出6448.79万元、住房保障支出159.05万元、其他支出10万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1913.60万元，日常公用支出271.90万元，项目支出4742.54万元。

　　（四）财政拨款收支预算的总体情况

　　金华市综合行政执局2018年财政拨款收支总预算 6351.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4335.66万元、政府性基金预算拨款收入2016.33万元。支出包括：教育支出10.81万元、社会保障和就业支出224.57万元、医疗卫生与计划生育支出74.82万元、城乡社区支出5882.75万元、住房保障支出159.04万元。

　　（五）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　金华市综合行政执法局2018年一般公共预算当年拨款 4335.66万元，比2017年执行数增加665.23万元，主要是城乡社区支出经费增加所致。

　　2. 一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出10.81万元，占0.25%；社会保障和就业支出224.57万元，占5.18%；医疗卫生与计划生育支出74.82万元，占1.73%；城乡社区支出3866.42万元，占89.18%；住房保障支出159.04万元，占3.66%。

　　3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　（1）教育支出/进修及培训/培训支出10.81万元，主要用于全市综合行政执法队员轮训费用。

　　（2）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休2.31元，主要用于综合行政执法退休人员护理补贴（80周岁以上）、医疗保险和活动费用。

　　（3）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出157.52元，主要用于综合行政执法在编在岗人员基本养老保险缴费。

　　（4）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出63.01元，主要用于综合行政执法在编在岗人员职业年金缴费。

　　（5）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出1.73元，主要用于市城市管理服务中心事业编制退休人员的医疗保险和活动费用。

　　（6）医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗45.02万元，主要用于综合行政执法人员的医疗保险缴费。

　　（7）医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗29.81万元，主要用于市城市管理服务中心事业编制人员医疗保险缴费。

　　（8）城乡社区支出/城乡社区管理事务/城管执法2863.98万元，主要用于城市管理人员的工资、办公经费和城市管理专项业务经费；市“三改一拆”办工作经费等。

　　（9）城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出1247.08万元，主要用于餐厨废弃物集中处置项目收运补贴、城管“代整治”、智慧城管系统建设、智慧停车诱导系统建设、市区户外广告管理等项目的支出。

　　（10）城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/城市建设支出2049.90万元，主要用于全市“三改一拆”工作奖励经费、道路停车智能化收费系统建设等项目支出。

　　（11）城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入安排的支出287.83万元，主要用于餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目的建设支出。

　　（12）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金159.04万元，主要用于城市管理人员住房公积金和住房补贴支出。

　　（13）其他支出/其他政府性基金支出/其它政府性基金支出10万元，主要用于创建20个垃圾分类示范餐馆的支出。

　　（六）一般公共预算基本支出情况说明

　　金华市综合行政执法局2018年一般公共预算基本支出 2185.49万元，其中：

　　人员经费1913.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费271.89万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金预算当年拨款情况

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

　　金华市综合行政执法局2018年政府性基金预算当年拨款2016.33万元，比2017年执行数增加2000万元，主要是市“三改一拆”工作奖励经费列支所致。

　　2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出2016.33万元，占100%。

　　3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

　　城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/城市建设支出2016.33万元，主要用于全市“三改一拆”工作奖励经费（2000万元）、道路停车智能化收费系统项目建设经费(16.33万元)。

　　（八）2018年 “三公”经费预算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，我局2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是每年年初预算都未安排出国（境）费用。

　　2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算7万元，比上年预算数下降0%。主要用于接待异地城市管理人员和“三改一拆”办工作人员来金学习考察等支出。增加（或减少）的主要原因是基本与上年预算数持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算18.80万元，比上年预算数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出18.8万元，主要用于城市管理过程中所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是基本与上年预算数持平。

　　（九）其它重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　金华市综合行政执法局本级1家行政单位2018年的机关运行经费财政拨款预算271.89万元。

　　2.政府采购情况

　　金华市综合行政执法局所属各预算单位2018年政府采购预算总额852.12万元，其中：政府采购货物预算67.19万元、政府采购服务预算784.93万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，金华市综合行政执法局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置车辆0辆；预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2018年金华市综合行政执法局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2150.17万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

　　4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

　　14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。