金华市综合行政执法局2016年度部门决算

    一、金华市综合行政执法局概况

（一）主要职能

1. 负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责组织起草有关城市管理的规范性文件和管理标准，并组织实施；负责城市管理委员会决定的各项重大城市管理方案的组织实施。

3. 负责行使城市管理的组织计划、综合协调、检查监督职能。协调处理城市管理委员会成员单位和各部门在城市管理方面的关系以及在城市管理中遇到的矛盾和问题，督查考评全市城市管理工作，协调、督促、指导市直各部门和各区开展城市管理工作；引导和发动社会力量参与城市管理。

4. 负责实施市级“智慧城市管理”工作，协调、指导、监督各县（市、区）的“智慧城市管理”工作。

5. 宣传、贯彻、执行国务院、省政府对开展综合行政执法工作的有关规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织拟订综合行政执法的规范性文件，并组织实施。

6. 负责对全市综合行政执法工作的业务指导、监督检查、综合考评；协调跨区域综合行政执法和重大复杂案件；负责对市区综合行政执法工作的统筹协调、监督检查、综合考评。

7. 集中行使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（人行道违法停车）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21个方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。

8. 负责市区临时占用城市道路、户外广告设置等行政许可审批工作。

9. 负责市犬类管理办公室的日常工作。

10. 负责综合行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。

11. 负责统筹、协调、指挥、监督行政执法的具体工作，承担市行政执法统筹协调指挥领导小组、市综合行政执法工作部门联席会议办公室的日常工作。

12. 行使省政府批准划转的其他行政处罚权。承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，金华市综合行政执法局部门决算包括：本级决算、所属金华市城市管理服务中心和金华市铁路新客站站前区管理领导小组办公室决算。

二、金华市综合行政执法局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、金华市综合行政执法局2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 金华市综合行政执法局2016年度收入决算4792.16万元，其中：本年收入4792.16万元，占总收入100%，包括财政拨款收入4249.19万元（其中，一般公共预算3931.64万元，政府性基金预算317.55万元），占总收入88.67%；其他收入542.97万元，占总收入 11.33%。

（二）支出决算总体情况

 金华市综合行政执法局2016年度支出决算3778.79万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出122.19万元、医疗卫生与计划生育支出71.67万元、城乡社区支出3422.66万元、交通运输支出4万元、住房保障支出154.30万元、其他支出3.97万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1792.46万元，日常公用支出155.47万元，项目支出1830.86万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3070.39万元，政府性基金预算支出199.98万元，其他各类支出508.42万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

金华市综合行政执法局2016年年初预算为3707.53万元，2016年一般公共预算当年拨款3931.64万元,完成年初预算的106.04%。，主要是因为根据工作需要，年中追加安排部分项目经费。

 一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为3.55万元，2016年决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为113.67万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位正式职工从2016年9月份开始缴纳基本养老保险费，并补缴2014年10至2016年9月的基本养老保险费。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.98万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位正式职工从2016年9月份开始缴纳职业年金，并补缴2014年10至2016年9月的职业年金。

    医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为41.75万元，2016年决算为43.06万元，完成年初预算的103.14%。

    医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为28.60万元，2016年决算为28.60万元，完成年初预算的100%。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为753.68万元，2016年决算为730.11万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费结余。

    城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2016年年初预算为2756.29万元，2016年决算为2261.06万元，完成年初预算的82.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结余。

   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为123.66万元，2016年决算为154.30万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金缴费基数。

  其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为37.76万元，2016年决算为3.98万元，完成年初预算的10.54%。决算数小于预算数的主要原因是市区道路停车收费智能化系统建设项目经费结余。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    金华市综合行政执法局2016年一般公共预算基本支出1846.70万元。其中：

    人员经费1691.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；

   公用经费155.47万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置和其他商品服务支出等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2016年年初预算为0万元，2016年决算为280万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市政府的工作安排，财政追加给我局280万元，专项用于万佛塔区块整治后的改造经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：2016年年初预算为37.55万元，2016年决算为37.55万元，完成年初预算的100%，主要用于城管服务中心的市区道路停车收费智能化系统建设项目。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，我局2016年度没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.97万元，比上年决算数增长（或下降）103.09%，主要用于接待外地城市管理行政执法局来金学习考察等支出。增加的主要原因是接待外地城市管理行政执法局来金学习考察批次和人次有所增加。其中，本单位国内公务接待25批次，280人次，共 1.97万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算10万元，比上年决算数下降21.01%，其中，公务用车运行维护费支出10万元，主要用于城市管理过程中所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费的支出。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度金华市综合行政执法局本级1家行政单位以及所属0家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出111.71万元，比上年度减少0.4万元，下降0.36%，基本与上年持平。

 2.政府采购支出情况

 2016年度金华市综合行政执法局本级及所属各单位政府采购支出总额327.61万元，其中：政府采购货物支出    50.74万元、政府采购服务支出276.87 万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，金华市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度金华市综合行政执法局项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1751.43万元，实际支出    1229.48万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况全部合格以上。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“城市管理代整治”项目预算安排100万元，实际支出94.34万元。经评价（自评），该项目依据《金华市人民政府关于建立三项制度实现城市管理由粗放式向精细化转型的意见》（金政发【2014】21号）文件，项目实施管理制度《市区城市管理“代整治”项目工作流程》，项目资金主要用于对产权或责任主体不明确的、应急性项目以及责任主体无项目经费等符合代整治使用条件的，由市综合执法局启动“代整治”，开展项目实施，完成绩效情况合格。

2.“城市管理工作经费奖励资金”项目预算安排300万元，实际支出284.71万元。经评价（自评），该项目依据《金华市人民政府关于建立三项制度实现城市管理由粗放式向精细化转型的意见》（金政发【2014】21号）文件，项目实施管理制度《市区城市管理工作考核奖励资金发放办法》（金城管便笺【2014】7号），项目资金主要用于对金华市区12个乡镇（街道）每月进行城市管理考核与资金奖励开展项目实施，完成绩效情况合格。

3.“智慧城管信息采集经费”项目预算安排100万元，实际支出89.25万元。经评价（自评），该项目依据《金华市人民政府关于建立三项制度实现城市管理由粗放式向精细化转型的意见》（金政发【2014】21号）文件，本着“政府花钱买服务”“养事不养人”的原则，将单元网格范围内的城市管理问题巡查监管委托给具有信息采集能力、且具有合法经营资质的法人单位，项目资金主要用于外包信息采集公司聘用巡查人员等开展项目实施，完成绩效情况合格。

4.“餐厨废弃物处置专项经费”项目预算安排705.75万元，实际支出235万元。经中介机构评价，该项目依据《金华市人民政府办公室关于印发金华市区餐厨废弃物集中收运处置工作方案的通知》（金政办发【2015】79号）和《金华市区餐厨废弃物管理办法》（市政府令第50号）文件，项目资金主要用于对特许经营单位餐厨废弃物资源化利用和无害化处置收运补贴开展项目实施，完成绩效情况合格。

5.“三改一拆领导小组工作经费”项目预算安排189万元，实际支出181.83万元。经中介机构评价，该项目依据《浙江省人民政府关于在全省开展“三改一拆”三年行动的通知》（浙政发【2013】12号）和《2016年三改一拆三年行动工作任务的通知》（金三改一拆【2016】3号）文件，项目资金主要用于市“三改一拆”领导小组办公室工作经费开展项目实施，完成绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。